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去年有一个月开了免税普票，也开了专票，然后就享受不了免税政策，现在要怎么处理
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你好，是一般纳税人还是小规模的？
2021 11/16 09:46
84785007 
2021 11/16 09:47
你好，是一般纳税人
郭老师 
2021 11/16 09:49
那你有进项吗？你有进项可以正常抵扣的。
84785007
2021 11/16 09:50
有进项的，是去年开的
郭老师
2021 11/16 09:52
你好，当月有进项吗？你之前填写免税，销售额不要填写进去，在6%一般计税里面填写。
郭老师
2021 11/16 09:52
然后你的进项在附表二里面。
郭老师
2021 11/16 09:52
你这个进项，你在当月能认证了才行。
84785007
2021 11/16 09:55
老师，你看是这样吗
郭老师
2021 11/16 09:59
这里的免税销售额填写到第一行里面。
郭老师
2021 11/16 09:59
不需要在劳务里面填写的，你们是服务。
84785007
2021 11/16 10:09
以前都申报错了，主表劳务那里都塡了，需要全部去更正吗
郭老师
2021 11/16 10:11
修改不修改都可以的，这个无所谓。
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