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问题已解决
老师你好，我们是小规模纳税人我现在想把以前的凭证都录上去，月末结转，我是自己录入好些，还是点期末结转以前的凭证都有编号，要是期末自动结转了，凭证号对不上可以吗
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你好，也就是你想反结账修改吗？
2021 11/17 09:41
84785022 
2021 11/17 09:54
不是，是我们以前都是用电子表格做的账，所以是手工结转的，我现在要把今年的凭证都补录上去，
郭老师 
2021 11/17 09:56
你好，那最好是按月补上去的。
84785022
2021 11/17 10:05
所以我就说我以前的结账手工录入可以吗，认真点回复可以嘛 老师
郭老师
2021 11/17 10:07
可以的，按月补上去，不就是对应的凭证做到当月啊。
郭老师
2021 11/17 10:07
比如从一月份开始做账，你从一月份开始补，按月做，按月结账进去不就行了。
84785022
2021 11/17 11:02
我这就是有这种情况
郭老师
2021 11/17 11:02
按月结转到本年利润的。
84785022
2021 11/17 11:31
我刚刚结转了，资产负债表的余额与我手工账的余额不一样，
郭老师
2021 11/17 11:32
那你需要查一下具体哪里的差异。
郭老师
2021 11/17 11:32
看下你的科目余额表，损益类的科目还有没有余额。
84785022
2021 11/17 14:00
这是我做的税金的凭证，我现在就是一个存货和税金不对，我也不知道是我凭证错了还是怎么的
郭老师
2021 11/17 14:06
借税金及附加贷应交税费，借应交税费贷银行存款附加税的是这么做。
郭老师
2021 11/17 14:07
计提题的分录不对，做反啦。
84785022
2021 11/17 14:11
老师，我可不可把我的账号给您，您帮我看看，我的是什么情况啊，
郭老师
2021 11/17 14:12
不知道你的业务，没法给你判断正确错误。
你截图的借税金及附加贷应交税费做反啦，你做的是借应交税费，贷税金及附加，你看一下54号
郭老师
2021 11/17 14:12
这种你做反了的一次能看出来，如果你没有做反的话，你金额没法判断。
84785022
2021 11/17 14:22
我的余额表中原材料的期末数和资产负债表中存货的数据不一样
郭老师
2021 11/17 14:29
你们是工业的还是什么行业的？原材料、制造费用、生产成本都包含进去吗？库存商品。
84785022
2021 11/17 14:45
那个我已经改了，现在就是印花税的可能有问题我们算建筑行业
郭老师
2021 11/17 14:46
印花税的分录是怎么做的？
84785022
2021 11/17 14:47
借应交税费_应交印花税，贷银行存款
郭老师
2021 11/17 14:51
借税金及附加贷应交税费做了这个吗？
84785022
2021 11/17 15:02
印花税没有计提的哦
郭老师
2021 11/17 15:10
补一个借税金及附加贷应交税费不合理啦，要不你的应交税费了。
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