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问题已解决
老师，问下你，我和老会计交接时间是9月份，他把8月份的帐做完了，我9月份开始做。 我把他8月份做的帐录进系统，但是漏掉了一张结转本年利润的凭证。这样影响我9、10月份的报表吗
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同学你好
嗯
这个肯定影响的
2021 11/17 11:06
84784960 
2021 11/17 11:17
把我要怎么调整
朴老师 
2021 11/17 11:22
反结账回去结转就行了
84784960
2021 11/17 11:39
那我9、10月给总公司的报表都不一样了，现在去反结账结转的话
朴老师
2021 11/17 11:44
同学你好
那你在这个月补结转
84784960
2021 11/17 13:00
老师你好，情况是这样的，我们每个月都得给总公司报报表。然后老会计在8月份已经把报表报给总公司了。而我在录系统的时候，是把7月份作为期初数据，把8月份凭证录入系统的时候漏录了那张结转的凭证。9月份正式是我做账，我没有每个月结转本年利润，老会计是每个月都会结转
朴老师
2021 11/17 13:05
这个需要每个月结转的
84784960
2021 11/17 13:38
本年利润不是年末结转吗
朴老师
2021 11/17 13:44
同学你好
这个月底就可以结转的
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