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我想问年初年初余额不平应该怎么调
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你好，你这个年初数据是怎么来的？
2021 11/19 09:01
84784995 
2021 11/19 09:04
就是资产负债表里的年初余额
郭老师 
2021 11/19 09:05
你好，你这个年初数据是从哪里弄过来的？自己做的吗？还是你去年12月末的？
84784995
2021 11/19 09:25
你年初数不平的话，期末数也不可能为平的啊
84784995
2021 11/19 09:26
去年12月末的，就是一直期初余额不平，期末是平的
郭老师
2021 11/19 09:27
你去年12月末的为什么不平，你查一下原因不就可以了？
郭老师
2021 11/19 09:27
去年12月份的不平，你看一下，从几月份开始他就不平了。
84784995
2021 11/19 09:29
从好几年前年初就不平了
郭老师
2021 11/19 09:32
那你们是怎么上传给税务局那边的？
84784995
2021 11/19 09:39
直接导出来手动改
郭老师
2021 11/19 09:40
那你现在想查原因的话，你就查之前的从几月份开始不一致。
郭老师
2021 11/19 09:40
看下损益类的科目结转吗？还有余额吗？Diary主营是什么的？工业的吗？如果是工业的话，你的制造费用看一下有没有余额。
84784995
2021 11/19 09:49
老师没有余额，
84784995
2021 11/19 09:50
它是16年开始都不平，再前面的数据就没有了
郭老师
2021 11/19 09:54
你好，可以在未分配利润里面调整。
郭老师
2021 11/19 09:54
查不到原因的就用这种方法来。
84784995
2021 11/19 10:06
就是直接做一笔会计分录是吗
郭老师
2021 11/19 10:09
期初不对，你不用做分录直接调整。
84784995
2021 11/19 10:11
那是怎么调呢？
郭老师
2021 11/19 10:12
你好，差额是多少？放到未分配利润里面，比如你的资产多了100，你的未分配利润加上100。
84784995
2021 11/19 10:20
差了51521.8老师
郭老师
2021 11/19 10:23
你好，那一方大左边还是右边？
84784995
2021 11/19 10:32
那如何放到未分配利润里面去呢？
84784995
2021 11/19 10:36
左边小，右边大，右边的是正确的
郭老师
2021 11/19 10:37
你好，你放到其他的科目，最后你单位注销的时候都得调整出去。
郭老师
2021 11/19 10:38
微分配利润里面这个不需要调整的。
84784995
2021 11/19 10:42
放到什么科目?
郭老师
2021 11/19 10:49
未分配利润同学，我建议你放到这里面，你也可以随便放，放到应付账款，你看下和对方对账能对起来吗？你可以试一下的。
郭老师
2021 11/19 10:49
放到未分配利润里面就可以的。
郭老师
2021 11/19 10:49
能放到固定资产吗？你的固定资产原值能对起来吗？
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