00:10:00
问题已解决
老师，我如果要把账上的其他应收款和其他应付款对冲需要写一个情况说明吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，其他应收款和其他应付款，是同一个明细科目吗？
2021 11/19 09:23
84785044 
2021 11/19 10:01
不是的。十几年累计挂的。杂七杂八的，啥都有。现在有清理不出来。领导让我对冲了可以吗。这种怎么写情况说明
邹老师 
2021 11/19 10:03
你好，不是同一个明细，不能直接红冲
写情况也是没用的
84785044
2021 11/19 10:05
那这种怎么处理呢
邹老师
2021 11/19 10:06
你好，找不到原因就只能继续挂账了
84785044
2021 11/19 10:20
冲了会有什么影响
邹老师
2021 11/19 10:21
你好，不是同一个明细，不能直接红冲
冲了属于乱搞，完全不把准则放在眼里
84785044
2021 11/19 11:26
那我直接吧应收账款-其他 这个科目确认为损失，做营业外支出可以吗
邹老师
2021 11/19 11:26
你好，是可以确定这个款项无法收回了吗？
84785044
2021 11/19 11:41
基本上收不回来了。八九年了
邹老师
2021 11/19 11:42
你好，那可以做坏账处理
84785044
2021 11/19 11:43
就是直接做 营业外支出-坏账损失 可以吗
邹老师
2021 11/19 11:44
你好，可以这样处理的
84785044
2021 11/19 12:16
汇算时需要调增吗
邹老师
2021 11/19 14:13
你好，实际发生的坏账损失，汇算清缴的时候不需要调增
阅读 503
描述你的问题，直接向老师提问
1621
意见反馈
