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问题已解决
九月开票给对方，我已确认收入。十月对方退回发票，因为还付不了款，原来的分录是借应收账款，贷主营业务收入 ，应交税费—应交增值税。 现在红冲分录:借应收账款负数，贷主营业务收入 负数，应交税费—应交增值税负数
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你好，对的是的，是这么做的。
2021 11/22 10:58
84784988 
2021 11/22 11:01
红冲的发票需要哪一联入账，普票
郭老师 
2021 11/22 11:04
你好，你们只需要第一联就可以。
郭老师
2021 11/22 11:04
其他的自己留存就行。
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