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问题已解决
您 好，我问下，我**公司开票回款，他扣税金后再把款转给我，这个分录我怎么写啊 先是开票：借：工程结算收入，借：应收账款-甲方， **公司收到款，借应收-**公司，贷：应收账款-甲方， 然后**公司回款：借：银行存款，间接费用，贷应收账款-**公司。 这样写可以吗？
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你直接做备查账，最后与**公司算账后，结回全部的款项，再计算收入，确认收入，确认销项税额。
2021 11/22 15:00
84785026 
2021 11/22 15:01
这一套分录怎么写啊
江老师 
2021 11/22 15:02
你是说你的分录，还是说对方的分录
84785026
2021 11/22 15:21
我的我的我的我的
84785026
2021 11/22 15:22
相当于是工程款回**方，**方扣完税金后再把余款返给我
开票那个写反了
江老师
2021 11/22 15:25
借：应收账款
贷：主营业务收入
贷：应交税费——应交增值税（销项税额）
84785026
2021 11/22 15:37
能全部写一下吗？
江老师
2021 11/22 15:40
这就是你们的全部分录，收款只有收入，没有成本了。
84785026
2021 11/22 15:43
那**公司收的管理费及税金了
还有什么保险费，印花税等等
江老师
2021 11/22 15:44
那些全部在自己弄账的数据，就是与**公司算账的数据。需要登记台账
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