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是的，借：应收账款 贷应付回扣，的话借回扣多了，现在应付账款回扣是平账的，是不是用其他科目哦

你好；    你这个款主要是什么 业务发生的？ 你具体说下这样好判断。 你这个是应收账款还是应付账款明细账 

这个是出国外的货，客户下单给我们类似像中介那样，一个贸易公司在深圳，拿提成回扣的 ，深圳贸易公司报价给国外公司是货款%2b提成回扣的钱，付款给我司是对公货款%2b提成回扣，我司将提成回扣对私付给深圳公司，之前那个会计，做提成回扣是做了应付账款-回扣。先计提后做付款凭证，这个应付账款-回扣科目平账了，现在是应收账款贷方多了，就是多收款了，这个意思

你好；  多收款的话   贷方实际就是预收账款了。  回扣支付给其他公司的话  应该是 销售费用去 ； 而不是应该挂应付账款-回扣处理的；  

之前应收账款多收款在贷方，她没有平账，应收账款贷方一直挂着多收了

你好；     你们  不是中介公司吗  。实际是  对方付全额款给你公司； 你公司支付给深圳公司；      你们支付的回扣是深圳公司给你介绍客户 发生的 ；是吗 

是的，之前会计没有做预收账款，做了应收账款了，做计提分录借：销售费用-回扣 贷：应付账款-回扣。付款时做分录 借：应付账款-回扣 贷：库存现金

你好 ；     那你就这样处理就行了；   借销售费用贷应付账款；  借应付账款贷 库存现金 。 这样就合理的 

现在应收账款怎么平账？分录

你好； 计提分录借：销售费用-回扣 贷：应付账款-回扣。付款时做分录 借：应付账款-回扣 贷：库存现金这个分录是对的；  你去看看应收账款是怎么挂的金额 。   你发的这个分录跟你应收账款没有关系呀