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请问，非盈利组织，收到退回押金，但是之前的押金没有入账，该如何处理？
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你好，你支付出去的是公户支付的吗？
2021 11/22 16:43
郭老师 
2021 11/22 16:43
补上一个的借其他应收款贷银行存款收回来，做相反的分录。
84785041 
2021 11/22 16:57
私户出的，已经查不到记录了
郭老师
2021 11/22 16:59
对方能给你们补一个收据吗？证明这是你的押金，不是你的收入。
84785041
2021 11/22 17:15
私户销户了，查不到转账记录，对方公司倒闭了，我们这边收据丢了，没收据去对方那里拿回押金的，对方扣了一点税
郭老师
2021 11/22 17:20
没有原始凭证，你正常做账。卖的分录。
郭老师
2021 11/22 17:20
还是做上面的分录怎么
84785041
2021 11/22 17:43
那借什么贷什么？
郭老师
2021 11/22 17:49
借其他应收款贷其他应付款，
借银行存款贷其他应收款。
84785041
2021 11/22 19:39
那有一笔其他应付款一直挂着
郭老师
2021 11/22 19:47
还个人的钱就可以的
84785041
2021 11/22 19:51
能不能直接冲减管理费用？
借：银行存款
其他费用（扣掉的税金）
贷：管理费用
郭老师
2021 11/22 20:00
你之前做管理费用的可以
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