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老师，4S店厂家返利怎么做账务处理啊
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不考虑发票，直接给你们的钱，借银行存款，贷营业外收入。
2021 11/24 09:38
84784979 
2021 11/24 09:43
老师，前期计提的话怎么做分录呢？
84784979
2021 11/24 09:44
我们这做了一笔账，
借：其他货币资金
贷：预收账款
我怎么也想不明白为什么这样记
后期又把其他货币资金转到了其他应收款，现在预收账款，跟应收账款都挂着账呢
郭老师 
2021 11/24 09:45
他这个其他货币资金是不是到了你们的车款专户，也就是不在你们这边。
郭老师
2021 11/24 09:45
以后你们买车可以抵扣？
84784979
2021 11/24 09:48
老师，刚开始我是这样理解的，但后期又转入到了应收账款，就搞不明白了
郭老师
2021 11/24 09:50
你好，后期你们买车抵扣分录怎么做的？
84784979
2021 11/24 09:52
老师，现在我们买车是直接给厂家钱
借：库存
贷：银行存款
郭老师
2021 11/24 09:55
那就是返回来吧，这个钱，你的其他货币资金是不是给你们返到了公司账户。
84784979
2021 11/24 10:03
老师，对，应该是返回到公司账户，现在还没有返，预收账款怎么调平他啊？借：预收账款
贷：营业外收入
这样做？
郭老师
2021 11/24 10:05
是的，借预付账款贷营业外收入做这个。
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