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问题已解决
有个问题请教下：之前有收到一个客户的货款，之前的同事在外账系统做了未开票收入已申报，我现在要补开之前收到款的发票，这个开票是按正常的来开吗，那后面我这个开票申报要怎么抵之前的呢？
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你好，红冲你的无票收入，然后再做发票的就可以了。
2021 11/24 14:43
84784975 
2021 11/24 14:54
那之前已经在增值税报表中申报了，这样会不会冲突？
郭老师 
2021 11/24 14:55
红冲无票收入的，你的无票收入做负数。
郭老师
2021 11/24 14:56
一般纳税人还是小规模？
84784975
2021 11/24 15:16
老师是一般纳税人
郭老师
2021 11/24 15:19
你在未开具发票一栏填写负数。
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