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我们公司是收款在开票 上个月收了一笔款但是票开错了 票给出去了但是还没抵扣 我现在开了红字如何做账？之前的是借102 贷 主营业务收入 贷 销项
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现在开了红字跟之前的分录一样，金额用红笔写
2021 11/25 10:02
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我上个月开错了一张专票对对方，现在对方退回来了，对方没有抵扣做账，但我已抵扣已增值税也已交了税，现在我要开一张红字发票，开了后红字发票要给对方吗？还要他退回来的那个错的专票我要放在哪里怎么处理？现在开的红字专票，那上个月的报表就错了要重新报过吗？现在的红字发票要怎么处理做账？
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老师，刚开始没开票的时候是借：银行存款贷：营业外收入，这个是需要开票的业务。那我开了票以后有销项咋记账现在
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老师，请问上个月开出去的收入票已入账（借：应收，贷：主营业务收入，销项税），本月红冲，该怎么做账务处理呢？直接冲收入吗？
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公司开了一张普票，做的分录是借：应收账款
贷：主营业务收入
销项
跟开专票是不是一样的分录？
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你好老师，之前我收了票做的贷预收账款，现在我们给开了票，只是票据没到期，怎么做了
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