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老师，我想问一下，公司工资由外服代发，也不用计提个税，通过"应交税费-应交个税”科目吗？
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你好 工人是和哪个单位签订的合同 ？
2021 11/26 13:45
84784979 
2021 11/26 13:51
老师，员工是与公司签合同，那么公司这么做账是否合理？个税也没有计提，员工承担部分的社保公积金都当做公司费用入账？是否正确，能否税前扣除？
玲老师 
2021 11/26 13:55
你好 ，员工是与公司签合同 借成本费用
贷应付职工薪酬
贷付时
借应付工资
贷其他应付款
应交个税 公积 金 个人部分
要代扣个税 和公积 金
84784979
2021 11/26 13:59
老师，不好意思，是与服务公司签订合同的，然后由服务公司发放工资
玲老师
2021 11/26 14:06
你好 借其他应收款
贷银行
逗老师玩呢
84784979
2021 11/26 14:09
老师，不是逗老师，是我自己搞错了，老师，与服务公司签的合同，那个税公积金这些我们都不要计提，直接做您这个分录就可以了吗？
玲老师
2021 11/26 14:22
你好 是的
借成本费用科目
贷银行 个税和社保你们都不管
84784979
2021 11/26 14:39
老师，那员工个人承担的五险一金和我们没有关系了吧？
玲老师
2021 11/26 14:48
和你一毛钱关系都没有，因为员工是和对方公司签订的合同。
84784979
2021 11/26 14:53
老师，那我们给服务公司的钱，做账是只需要做一个借成本费用科目
贷银行，这个么？
玲老师
2021 11/26 15:04
你好对呀 这就处理完了
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