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你好老师，某设备生产厂为增值税一般纳税人，主要生产销售同一规格的设备，2021年有关经营业务如下： （1）全年取得营业收入25000万元，实现的会计利润为10000万元。 （2）全年发生管理费用1100万元，其中含业务招待费300万元、研发费用120万元。 1.计算企业所得税应纳税所得额时，业务（2）应调整的金额
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学员您好，
业务招待费扣除限额25000*0.5%=125，300*60%=180，调增175
研发费用加计扣除120*75%=90
业务2应调增175-90=85
2021 11/28 16:59
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