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在应付工资的时候应该是借：应付工资，贷：其他应收款（个人社保），其他应收款（个人公积金），但是我计入贷方的管理费用（社保）管理费用（公积金）了，这个分录怎么改正呢
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借管理费用贷其他应收款个人负担的社保公积金。
2021 11/29 14:58
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计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷其他应收款老板
老师 最后一步缴纳社保应该是贷银行存款吧
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公司一员工实际到手工资5000元，社保单位600，个人400，公司帮忙代缴住房公积金1000元
分录计提工资时：
借：管理费用6400
贷：应付职工薪酬—工资6400
计提社保：
借：管理费用600
贷：应付职工薪酬—社保600
支付社保、公积金时
借：应付职工薪酬—社保600
其他应收款—社保个人400
其他应付款—公积金1000
贷：银行存款2000
支付工资时：
借：应付职工薪酬—工资6400
贷：银行存款5000
其他应付款—公积金1000
其他应收款—社保个人400
分录和金额对不对？
899
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老师好，计提工资，把个人社保，个税，个人公积金计入费用的是吗，借管理费用，贷其他应收款(社保个税公积金)，贷应付职工薪酬
574
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发放工资的时候，分录的贷方，到底是贷：其他应收款——社保/公积金，还是贷：其他应付款——社保/公积金？我看网上怎么说的都有，所以就想来问下
1637
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我想问下，计提社保可以做成：
借：管理费用（公司社保）
其他应收款（个人社保）
贷：应付工资
缴纳社保：
借：应付工资
贷：银行存款
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