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老师,这个工资 余额出现红字 要怎么调整

84785026| 提问时间:2021 12/01 14:41
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立红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学你好,应有计提9月工资的分录呢
2021 12/01 14:42
84785026
2021 12/01 15:06
我公司是4月份营业执照下来的 然后 一直做错了 大半年了
立红老师
2021 12/01 15:10
同学你好,需要先将错误的原因和错误的金额找出来,才能调整
84785026
2021 12/01 15:34
计提的跟实际发放的工资 实际是一样的 但就计提 每月人员在变动 导致有红字出现 就问了别的会计 就做了一笔补计提 但突然感觉不了对
立红老师
2021 12/01 15:36
同学你好,计提在贷方,实际发放在借方,这两个数是一样的,所以应付工资是没有余额的
84785026
2021 12/01 15:46
老师 那我做的 错哪里 脑子转不过来了
立红老师
2021 12/01 15:49
同学你好,你一笔一笔对,比如6月发放工资,应付工资借方有150000,那么应还有一笔计提6月的工资,应付工资贷方150000,这样一个月一个月的对,看是差到哪里了
84785026
2021 12/01 18:58
我还是没转过歪来 以12月为例 12月发11月份工资 发的工资与11月计提的工资是借贷平的 但 如果12月份要计提来年1月份的工资时 1月人员有变动 那工资肯定也有变动 那 在12月的汇总 应付工资这个科目 不就存在余额了吗
立红老师
2021 12/01 19:00
12月计提1月的,那么明年1月发放工资与计提的这个数不是一样的么不是没有余额么 计提后如果没有发放,有余额是正常的,但发放后是没有余额的
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