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老师 我公司暂估的原材料无法取得发票了，成本已结转，现在想清理暂估的厂家，怎么做账务处理？
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你好，你们这个钱需要支付吗？
2021 12/02 09:01
84784988 
2021 12/02 09:48
不需要支付的 老师
郭老师 
2021 12/02 09:49
借应付账款贷原材料
借主营业务成本负数、借原材料
84784988
2021 12/02 09:51
相应的成本也要冲掉？
84784988
2021 12/02 09:54
可是我们这个原材料是进用友系统的 走总账会不平
郭老师
2021 12/02 10:00
是的是的，那你可以借应付账款贷营业外收入。
84784988
2021 12/02 10:03
暂估的金额可能不准确 也做到营业外收入？
郭老师
2021 12/02 10:08
如果暂估的不准确的话，应该成为你的原材料。还有你的成本。
84784988
2021 12/02 10:55
有多又少呀，分录怎么写？
郭老师
2021 12/02 10:56
你好，少做了的借原材料贷应付账款，借主营业务成本贷原材料，多做了的借应付账款贷，原材料借主营业务成本，负数贷原材料负数
84784988
2021 12/02 11:06
可以冲生产成本？
郭老师
2021 12/02 11:08
你好，可以的，你冲生产成本，最后不还得冲主营业务成本。
84784988
2021 12/02 11:12
因为库存商品是其他人在做，有些暂估的时间也比较久了
郭老师
2021 12/02 11:13
你好，这些在你的存货里面吗？如果是存货的话，可以红冲生产成本，红冲库存商品没有结转到成本，不影响主营业务成本。
84784988
2021 12/02 11:20
不在了，老师 咋办
郭老师
2021 12/02 11:21
你好，你之前暂估的完整分录写一下。
84784988
2021 12/02 11:24
借：原材料 贷：应付账款 借生产成本 贷原材料，然后就是结转主营业务成本，主要是跨年了
84784988
2021 12/02 11:25
我们系统也重新清理过了 现在存货里面没有之前暂估的数据，全部都在待处理财产损益里面的
郭老师
2021 12/02 11:30
借应付账款贷原材料
借原材料贷生产成本，
借主营业务成本，负数贷生产成本负数。
84784988
2021 12/02 11:38
可以冲待处理？
郭老师
2021 12/02 11:38
可以的，可以这么做的。
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