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老师，我想问下四季度制造业缓交增值税，缓交的部分税费需要结转到哪儿个科目？如果不结转会跟实际的应交增值税对不上，差了这个数额
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你好，你正常结转，正常集体交多少做多少就可以的。你的应交税费有一个贷方余额。
2021 12/02 10:21
郭老师 
2021 12/02 10:22
借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费未交增值税100
借未交税费未交增值税贷，银行存款50。
84785022 
2021 12/02 10:30
没明白，我是差着这个数额吗
84785022
2021 12/02 10:31
我交税做的是，借已交税金贷银行
郭老师
2021 12/02 10:33
贷方未交增值税50，这个不就是欠着税务局的吗？你在一月份支付的时候借应交税费未交增值税贷，银行存款就可以啊。
郭老师
2021 12/02 10:33
可以的，我写的是未交增值税，你写的是已交增值税，你这个写错了，这个是当月缴纳当月的，你当月缴纳的是上一个月。
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