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问题已解决
老师，报个税时，提示这个，我要怎么做？
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你给他手动填写了本月是不是啊？
2021 12/02 17:15
84784952 
2021 12/02 17:47
老师这个我第一次整，就是把工资做好了，把本月增的人填上。然后把模板导里。导里后，点这个时，提示的上条信息
郭老师 
2021 12/02 17:52
你好
这个选择了自动预填的吗
然后个人填写了专项附加扣除吗
84784952
2021 12/02 19:18
没选择自动，感觉没看到那个选项，老师我要选择自动预添吗？老师，导入的数据能删掉吗？
郭老师
2021 12/02 19:21
没申报吧
那你退出来就可以
84784952
2021 12/02 20:14
申报？就到这步，确定后就没动了
郭老师
2021 12/02 20:15
个人在个税app确定填写了没
84784952
2021 12/03 09:43
老师，这个不回答了，帮我回之前问你的退税问题，出口跨大类的，我们不做退税了。把这个销售额，填在增值税申表的 8栏 “免税销售额”这里，对吗？做进项转出，账上怎么做？
郭老师
2021 12/03 09:47
你们不允许退税，可以免税的话是这么做的
之前抵扣勾选了进项发票，可以填写到进项转出其他里面。
84784952
2021 12/03 09:52
跨大类，是我们代客户买的，我们是生产型的
郭老师
2021 12/03 09:53
可以的，可以这么做的。
84784952
2021 12/03 10:03
老师，账上这个怎么做？
郭老师
2021 12/03 10:05
借银行存款贷主营业务收入。
郭老师
2021 12/03 10:05
借库存商品贷应交税费应交增值税进项转出借主营业务成本贷库存商品。
84784952
2021 12/03 12:16
老师，这个是产交钱时在点确定吗？
郭老师
2021 12/03 12:21
但你采集了人家的信息，他还有工资吗？没有工资你给他改成非正常，如果有工资的话，没支付0申报。
84784952
2021 12/03 12:29
老师这个我弄好了。现在我发现发工资不对，我得调一下，这个报上去了，还能改吗？有一部分绩效没加
郭老师
2021 12/03 12:30
做了申报做了缴税吗？如果是的话，更正申报，选择所属期，找综合所得申报，然后找左边的报表报送右边的更正申报。
84784952
2021 12/03 12:31
就到这步，我就没敢点确认
84784952
2021 12/03 12:32
我先去核数，发现工资不对。现在还在这个界面待着呢
郭老师
2021 12/03 12:43
好，那你就找作废申报就可以。
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