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问题已解决
老师帮我看看分录对吗？
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您好
请问您发生了什么业务？
是先暂估 然后收到发票冲销暂估么
2021 12/03 15:19
84784960 
2021 12/03 15:29
老师有个问题想问一下，9月份用银行转账600万购进货物，货已到500万，发票没开，10月份收到500万的发票分录时怎么处理？看看我这样做对吗
bamboo老师 
2021 12/03 15:29
请问进项税额可以抵扣么 税额多少 不含税金额多少 您说一下 我来写分录
84784960
2021 12/03 15:32
可以抵扣我们是一般纳税人，发票开的5306424.91，进项税689835.09，总共5996260
bamboo老师
2021 12/03 15:33
借 库存商品5306424.91
贷 应付账款-暂估应付账款5306424.91
借 应付账款5000000
贷 银行存款 5000000
bamboo老师
2021 12/03 15:34
收到发票
借 应付账款-暂估应付账款5306424.91
借 应交税费-应交增值税-进项税额689835.09
贷 应付账款6000000
84784960
2021 12/03 15:37
老师我9月份做的借库存商品600万
贷 应付账款 暂估600万
借 预付账款 600万
贷银行存款 600万
这个分录已经报税了还能改吗
84784960
2021 12/03 15:39
实际9月转了600万，发来的货是5996260
bamboo老师
2021 12/03 15:40
那差额对方会退给您么？
发票跟货物金额 汇款金额都不一致？
84784960
2021 12/03 15:43
差的钱不退下次进货再用，是的我们实际转了600万收到的货是5996260的货，转账那个月没收到发票，第二个月收到的
bamboo老师
2021 12/03 15:44
发票也是开具的600万么
bamboo老师
2021 12/03 15:44
我手机 没有算前面的价税合计
84784960
2021 12/03 15:45
开的票是5996260，按实际发货开的
bamboo老师
2021 12/03 15:51
那您的意思是要按照您的写收到发票后的分录 对吧
84784960
2021 12/03 15:56
对我就想问问我这样写对不对，金额对不
bamboo老师
2021 12/03 15:57
那您这样写分录正确的
84784960
2021 12/03 15:59
好的谢谢老师的指导，我公司后续进货也是这种情况，也是按照这样做分录吗
bamboo老师
2021 12/03 16:00
按照我那样写比较简单
84784960
2021 12/03 16:05
好的那之后的业务按照你写的做分录
，谢谢老师指导
bamboo老师
2021 12/03 16:07
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
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