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我们是物业公司，取暖费3200元，退热水330元，收现金2870元，怎么做会计分录
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你好
之前做了3200的收入的吗
2021 12/03 15:48
84784995 
2021 12/03 15:50
没有的，老师
郭老师 
2021 12/03 15:52
那你当时收到的分录怎么做的？
84784995
2021 12/03 15:55
是这样的，郭老师
84784995
2021 12/03 15:56
还有这些
郭老师
2021 12/03 15:58
借库存现金负数，
贷预预收账款负数、
应交税费负数。
84784995
2021 12/03 16:26
应收取暖费4726.8元，退热水858元，取暖费 是收的现金，2726.8是开的公司名称，2000元是开的个人，开公司要缴纳9%的税，开个人免税，退热水858元
郭老师
2021 12/03 16:29
借预收账款贷库存现金。
84784995
2021 12/03 16:30
我的这张凭证正确吗？
郭老师
2021 12/03 16:31
你好
是的
是这么做的。
84784995
2021 12/03 16:31
我们会计主管审核时，说我做错了？
郭老师
2021 12/03 16:31
你好，之前没有做税款的话，直接做这个分录就可以的。
84784995
2021 12/03 16:38
审核会计说应该做 现在是4726.8-858=3868.8元的金额，我有点懵了
郭老师
2021 12/03 16:39
退多少
贷库存现金做多少？
84784995
2021 12/03 16:43
我做的是 借方 取暖费4726.8元 （现金）货方再做退（现金）858元，审核会计的意思是不做退858的金额，直接冲收入及税金
郭老师
2021 12/03 16:43
借预收账款贷库存现金858
郭老师
2021 12/03 16:43
不是的，我上面的这个分录金额是这些。
84784995
2021 12/03 16:51
老师我还是不太明白
郭老师
2021 12/03 16:51
我的意思就是多做多做的那一部分，你退回去多少贷，库存现金金额写多少，你之前没有做营销税费的就涉及不到。
84784995
2021 12/03 16:52
那我做的凭证正确吗
郭老师
2021 12/03 16:54
不是没有做收入，做的是预收账款吗？如果是预收账款的话就是正确的。这个借方取暖费是什么意思？是一个费用吗？
84784995
2021 12/03 16:59
取暖费做预收，水费直接做收入
郭老师
2021 12/03 17:00
那就直接冲你的预收账款，借预收账款贷库存现金858。你的借方为什么是4726？看一下14:43的那一个回复。
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