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老师，你好，因为对方公司潜逃等等，税务局要求我们把去年的那笔成本转出来，那么我该转去哪，分录怎么做
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您好
请问款项支付了吗
2021 12/06 10:14
84784957 
2021 12/06 10:16
支付了，之前分录:
借主营业务成本
借进项
贷库存现金
现在税务说这笔钱不能放在成本里面，我该转去哪
bamboo老师 
2021 12/06 10:16
那不需要做分录调整 因为款项支付了 不好写分录了
去更正汇算清缴申报表 把成本调整就好了
84784957
2021 12/06 10:19
只要把报表的成本减少，再补交企业所得税就行了是吗
bamboo老师
2021 12/06 10:28
是的 把报表的成本减少，再补交企业所得税就行
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