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有笔营业收入，客户9月份汇款过来了，等到11月份我们开出发票给她，她因为忘记又重新付款过来，那我这笔收入要不要找出9月的单付在11月份的回单上呢？
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你好，不用的呢，把多付的给他们退回去就行，你们开具的发票，入收入
2021 12/06 16:17
84785034 
2021 12/06 16:19
老师没发票，发票粘贴在9月份啦，我刚说错，请教怎么办呢
王晶老师 
2021 12/06 16:20
啊，你们的收入，11月份开具发票，入11月份啊
84785034
2021 12/06 16:21
是不是应该9月份开出啊老师，为什么11月份开呢？
王晶老师
2021 12/06 16:22
发票是可以玩开具的呢，这个没事的呢
84785034
2021 12/06 16:24
我11月份只有一张银行回单
84785034
2021 12/06 16:25
我说的是回单，要不要找回9月份的发票粘在一起
王晶老师
2021 12/06 16:26
不用，你之前9月份入账是可以入预收账款里面的呢
84785034
2021 12/06 16:28
因为我们都是回单贴发票现在有回单没发票，那我现在没有发票也没关系是吧
王晶老师
2021 12/06 16:29
11月份开具的发票是要入11月份的呢，
不能在贴9月份里面了呢
84785034
2021 12/06 16:29
但是我9月份入的 营业收入，因为我们都不知道她会重复付款，那这样有没有关系呢？
王晶老师
2021 12/06 16:30
哦哦，这样啊，那也报收入了吧，申报的时候，那就贴9月份吧，你已经入收入了
84785034
2021 12/06 16:31
嗯嗯，那就没关系是吧！
王晶老师
2021 12/06 16:31
嗯嗯，没事的呢，你已经入收入过了之前
84785034
2021 12/06 16:32
再请问一下，我退回去的钱，分录怎么填呢，辛苦老师，等会给您五星好评
王晶老师
2021 12/06 16:32
退回去的先做做一笔收入
借银行存款
贷预收账款
在做一个相反分录的呢
84785034
2021 12/06 16:37
是把这收和退做在一起对吧？
王晶老师
2021 12/06 16:41
做一起也是可以的呢
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