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老师 票开出去 没有成本进来做账的话，这个票能开出来吗？利润会不会很高呢
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你好，你可以暂估成本的，只要汇算清缴之前发票到了就行。
2021 12/07 10:39
84784948 
2021 12/07 10:50
我已经暂估成本了，对方没有票了，老板说让他补税进来交，那这样利润不是很高就会出现不合理。
郭老师 
2021 12/07 10:53
你好，对的是的，没有发票就是不允许抵扣所得税，你的利润就虚高，多交所得税。
84784948
2021 12/07 11:50
那之前开的票又对方已经走账了，那我们怎么办，税也不好交
郭老师
2021 12/07 11:52
你们是不是收了人家的税款，也就是你这这些收入已经包含了税款？
84784948
2021 12/07 12:00
私下不知道收多少税款，应该是没有多少钱，不包括税款，只是帮忙开，那时还是小规模纳税人公司开出去的普票
郭老师
2021 12/07 12:06
那你们是为了什么？这一般过账都是额外收取他的税费，也就是扣除税费之后再转给他，转给他的可以做成本，这个成本不允许抵扣所得税，汇算清缴的时候需要正常交。
84784948
2021 12/07 12:11
哦 那这个成本没有票就到时调整就可以了是吧？
84784948
2021 12/07 12:14
这个有公转转进来开票金额，私底下扣多少转还回去多少就不知道多少，那转出去给对方的钱没有票就只要所得税这边给算上去就可以了，是这样理解吗？那到时税务会问吗？怎么回答好
郭老师
2021 12/07 12:15
是的，需要调增的，不允许抵扣。
84784948
2021 12/07 15:44
好的 那到底就看还差多少票没有就调增
郭老师
2021 12/07 15:47
你说的调增是企业所得税的吗？
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