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是这样的。补缴2020年的所得税。然后做完会计分录。资产负债表的未分配利润年初数和期末数不平差这个补缴的数以及利润表净利润和账上也不平。也差这个补缴的数。 差的不多151.23怎么调
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你好！你们是通过以前年度损益调整科目调整的吧
2021 12/07 11:37
84784975 
2021 12/07 11:40
是的 现在就是还需要调一下
84784975
2021 12/07 11:41
差在利润分配。未分配利润里了 我现在不知道借方应该记什么会计科目
耿老师 
2021 12/07 12:14
你好！这样的话勾稽关系保存这个差额就没有问题。除非你更改报表的年初数。
84784975
2021 12/07 13:35
那这样年底结账的时候还是对不上呀
耿老师
2021 12/07 13:45
你好！明年就可以了，要想勾稽关系对上需要调整资产负债表未分配利润期初余额
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