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问题已解决
老师，帮我看看这个分录哪里错了
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你好，请看图片箭头指向的地方，需要换成 以前年度损益调整 科目
2021 12/07 13:41
84785012 
2021 12/07 13:47
那是20年计提的所有所得税，后面五月的才是调整的
邹老师 
2021 12/07 13:49
你好，今年计提2020年的所得税，需要通过 以前年度损益调整 科目 核算
当年计提当年的所得税，才是通过 所得税费用 科目核算
84785012
2021 12/07 13:54
20年计提并缴纳了部分，21年补计提的部分，并缴纳
84785012
2021 12/07 13:54
51854.92的处理分录哪里错了
邹老师
2021 12/07 13:54
你好，那就是这样处理的
84785012
2021 12/07 14:05
影响资产负债表和利润表嘛
邹老师
2021 12/07 14:05
你好，影响资产负债表的货币资金，未分配利润。
不影响今年的利润表数据
84785012
2021 12/07 14:12
为什么会影响货币资金呢
邹老师
2021 12/07 14:13
你好，因为补交了所得税，会导致货币资金减少啊
84785012
2021 12/07 14:21
但是我的资产负债表视频的利润表里面过去以后就差这个数字
邹老师
2021 12/07 14:23
你好，你需要去检查你单位未分配利润，货币资金的数据是否正确
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