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老师，公司开具了简易计征的发票，现在有进项税也无法进行抵扣，有没有办法处理？劳务发票税率是多少呢？劳务发票是否只能开简易征收的专票？怎么开才能用进项税抵扣呢？开具发票后，给工人发工资应该如何做账？
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你好，是建筑劳务的吗？你们发放的工资可以差额抵扣的，就是收入减去成本，这个余额除以1.03乘以3%，按这个来交增值税。
2021 12/07 14:13
84784975 
2021 12/07 14:28
那这个成本怎么抵扣呢，直接塡表就行了吗，还是说需要发票呢？建筑劳务的
郭老师 
2021 12/07 14:33
需要申报个税的，按工资薪金申报。
84784975
2021 12/07 14:51
成本就是个税申报的数据对吧，就不再需要额外的发票了，那我增值税申报表应该怎么塡写呢？
郭老师
2021 12/07 14:52
是的是的，在附表三，本期发生额和实际抵扣金额里面填写成本的金额。
84784975
2021 12/07 14:57
工资以公对私的方式发放可以吗？还是说用其他方式？
郭老师
2021 12/07 15:00
最好公户支付给个人。
84784975
2021 12/07 15:03
按照老师说的塡写了附表3，主表上依旧要求交简易计征的税额，是不是还有地方要塡写
郭老师
2021 12/07 15:08
附表一填写你的销售额，附表三填写第一列价税合计后面的本期发生和实际抵扣金额，填写的是成本，其他的不用填写。
84784975
2021 12/07 15:13
销售额已经自动生成了，附表三塡写了以后附表一的应纳税额没有变化呢？
郭老师
2021 12/07 15:16
你没有保存吗？截图看一下。
84784975
2021 12/07 15:17
保存了的，附表3这样塡写对嘛
84784975
2021 12/07 15:19
158652.67对应的税额就是4620.95
郭老师
2021 12/07 15:19
对的是的，是正确的。
84784975
2021 12/07 15:21
劳务发票以普通计征方式好，还是简易计征方式好
郭老师
2021 12/07 15:30
你好简易计税的就很好。
84784975
2021 12/07 15:36
那这4620.95的增值税是要足额交的吗？有没有办法用成本抵扣呢？因为我们收到款项就马上发给工人了，这些没有办法用成本来抵扣吗
郭老师
2021 12/07 15:39
这个你需要问下你税务局暂估的可不可以？
84784975
2021 12/07 15:45
意思简易征收的增值税也是可以用成本抵扣的嘛
郭老师
2021 12/07 15:47
建筑劳务的，可以用成本抵扣增值税。
84784975
2021 12/07 16:23
简易征收怎么塡写报表才能抵扣呢？我塡写了附表3，附表1还是要交增值税
郭老师
2021 12/07 16:26
发你给我截图的那个一个就可以啦，你保存吗？然后你看一下你的附表一那里抵扣金额取数吗？如果没有取数的话，你能截图吗。
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