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你好，我想问一下，外贸企业，收到发票做了进项税分录了，发票退税勾选了要做分录吗？还没有申报出口退税
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你好不需要做其他的。
2021 12/07 14:38
84784985 
2021 12/07 14:53
我收到只要做库存就行了？勾选退税的会计分录不需要做的？
郭老师 
2021 12/07 14:54
借库存商品应交税费应交增值税进项贷银行存款做的是这个。
84784985
2021 12/07 14:56
还有，出口的货款也收到了，需要做收入吗？还没有税务申报
郭老师
2021 12/07 14:58
需要申报的，你开了发票吗？
84784985
2021 12/07 14:58
还有每个月底退税这块的应交税费-进项税、应交税费-出口退税 会计科目要结转吗？
84784985
2021 12/07 15:00
我们是外贸出口，暂时没办法申报
郭老师
2021 12/07 15:01
先不要做应交税费，出口退税这一个分录，你虽然做到了进项，但是你正常申报了增值税，他并没有抵扣你的增值税，这个单独放着就行。
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