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那本月累计、本年累计都是负数了呀

你好，哪个科目余额是负数？

应交税金应交增值税-进项, 还有销项都是负数

如果我按累计数结转的话就是负数

你看一下什么原因是个负数，是不是有红冲的。

不是的 就是假设2020年启用账套，2020年全年进项税1000万、销项税1200万，2020年末未结转，然后2021年1-11月份发生进项税1300万、销项税1400万，我打算现在结转余额，借：**--销项税2600万 贷;进项税2300万 贷已交税金260万 贷转出未交增值税40万 这样转的话 就会出现上述截图出现的负数

你好，你把你的销项和进项分别结转，你的销项需要结转2600，你的进项需要结转2300。

怎么会出现负数，你看下它的发生额和余额不一致吗？是不是中间才有结转的。

这是两年的啊 上年没结转

如果只是今年没结转的话本年累计就不会出现负数了

你看下发生额是多少？余额又是多少？

它的发生额是2600，你结转的也是2600，他不可能出现负数的。

是本年累计出现负数？因为结转的2600里面其中有上年度的1200万

你好，本年累计的不用不用管，你余额是零了就可以的。