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这个销项跟进项一直累计 怎么把它做平
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您好
借：应交税费-应交增值税-销项税额
贷：应交税费-应交增值税-进项税额
就是写发生时候的分录相反方向
2021 12/09 10:14
84784957 
2021 12/09 10:26
我们正常 做的时候也是这样啊 借销项 贷 进项 未交
bamboo老师 
2021 12/09 10:26
那您应该没有余额的啊
84784957
2021 12/09 10:34
是这样的 就是换了个系统 现在数据导出来 都是以前年度的累计数 未交数是对的，我想把以前年度的累计做平，这样出来的就是今年的
bamboo老师
2021 12/09 10:35
可以把您科目余额表截图我看看吗
84784957
2021 12/09 10:44
我原来做账的时候是这样的 结转时，付款时
84784957
2021 12/09 10:44
就是销项跟进项的余额一直累计 好几年了 现在导入新的系统 出来是下面这种
84784957
2021 12/09 10:45
还有这两张
bamboo老师
2021 12/09 10:47
可以给科目余额表么 不是明细账
84784957
2021 12/09 11:12
不好意思，是这个
bamboo老师
2021 12/09 11:13
那您跟账上的金额一致么 就是未交增值税金额
84784957
2021 12/09 11:25
我原来的账上是一致的 但导进新软件 不一致，这倒没事 ，我就想把这个销项跟进项转掉 不要这么大的金 额 只看本月的
bamboo老师
2021 12/09 11:26
那就还是那样写分录结平啊
分录一样写的 只是金额根据您需要的填写
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