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是今年补去年的成本票 去年做账做错了 借 主营业务成本 贷 现金 我今年收到发票冲去年成本 借现金 贷应付 对吗
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你好，为什么要红冲的
2021 12/09 13:36
84784964 
2021 12/09 13:43
就是 去年做账 乱做的 用现金做了成本 实际没有发票 发票是今年才开出来的
郭老师 
2021 12/09 13:45
之前汇算清缴调增吗？如果没有调整的话，借库存现金贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整贷库存现金，不需要做其他的。
84784964
2021 12/09 13:55
有调整金额 ，成本数字减少了 我现在做账 要怎么调账呢
郭老师
2021 12/09 13:56
修改去年的汇算清交，调增你的利润，减少你的成本。
84784964
2021 12/09 14:09
是在账里面 怎么做
郭老师
2021 12/09 14:12
如果没有调整的话，借库存现金贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整贷库存现金，
84784964
2021 12/09 14:32
我调账 我今年有发票进来 怎么挂账呢 成本算在去年 发票今年收到的
84784964
2021 12/09 14:33
我2021.5.3号 收到A公司一张5万发票 但是成本做在去年了 我5月的账 怎么做？去年做的账 借 主营业务成本 贷 现金 5万，问 今年5月 我怎么做这个账？这个A公司5万 我之后还是要付款的
郭老师
2021 12/09 14:34
这个是去年的业务，你应该调整在去年。借库存现金贷以前年度损益调整，这个是红冲去年的成本的，然后你再做今年的发票的，借以前年度损益调整贷应付账款，借应付账款贷银行存款。
郭老师
2021 12/09 14:34
抵扣了去年企业所得税，你不能再抵扣今年的所得税了。
84784964
2021 12/09 14:54
不是冲微分利润吗
郭老师
2021 12/09 14:56
你好，如果你是小企业，会计准则可以做未分配利润里面的。
84784964
2021 12/09 15:01
是一般纳税人怎么做这个账
郭老师
2021 12/09 15:05
你是小企业，会计准则做账还是企业会计准则做账？没有问你是一般纳税人还是小规模，这个一般纳税人和小规模是针对增值税的，和其他的是没有关系的。
84784964
2021 12/09 15:39
企业会计准则做账
84784964
2021 12/09 15:42
我怎么分辨我的是什么准则呀
郭老师
2021 12/09 15:44
你好，企业会计准则按我上面的来做就可以的，你是软件做账的话，企业信息里面有的。
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