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问题已解决
去年做账用错科目 现在发现要怎么修正
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你好 请问具体什么错误呢 哪个科目 错的分录 发来
2021 12/09 14:22
84785004 
2021 12/09 15:08
这家企业是是开采矿的 采矿权到期了 他在生态恢复 发生的费用我计入在建工程了 现在有调出 让直接做费用支出 我要怎么做
玲老师 
2021 12/09 15:20
您好，借管理费用等
贷在建工程。
84785004
2021 12/09 15:30
现在准备注销了 所以要把账面的东西处理，直接走管理费用，不用走以前年度损益调整，15万多走在20年
玲老师
2021 12/09 15:33
以前的用 以前年度损益调整
84785004
2021 12/09 16:10
借：以前年度损益调整 贷：在建工程
84785004
2021 12/09 16:12
老师，就这一笔是吗？
玲老师
2021 12/09 16:24
后面就是说所得税调整和结转损益了。
84785004
2021 12/09 16:32
老师，一直亏损，分录咋做
学员比较着急，麻烦老手回复快一点，谢谢
玲老师
2021 12/09 16:43
。借应交税费所得税，贷以前年度损益调整。
借未分配利润贷，以前年度损益调整
84785004
2021 12/09 17:12
没有产生税额。
玲老师
2021 12/09 17:15
借未分配利润贷，以前年度损益调整
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