问题已解决
老师,我把留抵进项税额4504.49放到转出未交增值税的借方,虽然应交增值税的余额为0了,但是应交税费的余额就跟我的科目余额表对不上了
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速问速答进项怎么还有余额
转出未交增值税就是销项减去进项的
2021 12/11 09:52
84785035
2021 12/11 10:00
我们上期认证的进项税额比销项税多了,不就是形成了留抵进项税吗?我们当期没有要缴纳的增值税就不能用转出未交增值税这个科目对吗?
84785035
2021 12/11 10:02
进项税额81175.91,昨天会计跟我说是今年已认证的进项
郭老师
2021 12/11 10:03
是啊
但是转出未交增值税怎么来的
不就是销项,进项余额结转到转出未交增值税的
能用