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3月份 做了一笔暂估分录 借：主营业务成本—暂估175万 贷：应付账款—暂估， 我11月份冲主营成本是负数， 在报表显示，这种情况该怎么办？
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你好 ；你们当期主营业务成本 实际没有发生金额吗？ 你3月是虚假暂估吗 ？ 你去冲暂估正常应该是取得有合理发票 还会在做一笔主营业务成本的分录的
2021 12/13 10:27
84784957 
2021 12/13 11:20
11月份有正常的成本，3月份公司有预交的企业所得税，我现在想把3月份预交的企业所得税冲掉，现在怎么把利润总额做多点，公司也没有无票收入。
84784957
2021 12/13 11:25
3月份的成本不够，就暂估了一笔成本
meizi老师 
2021 12/13 11:31
你好； 那你也不能这样虚假去暂估的； 去红冲了。 正常 成本做负数去
84784957
2021 12/13 11:36
老师，我3月份暂估了175万，这样我直接冲掉175万，那么11月份利润表上主营业务成本就会有负数，是吗？
meizi老师
2021 12/13 11:42
你好 ； 是的 ； 因为你红冲暂估成本金额； 就是负数的
84784957
2021 12/13 11:53
老师冲掉175万以后 ，11月份主营业务成本是负数，到12月份去的成本发票后直接做到账里就行吧。暂估的主营业务成本能跨年冲吗？
meizi老师
2021 12/13 12:06
你好 ； 是嘚； 不建议跨年。到时跨年还得走以前年度损益调整科目处理。 会造成你报表勾稽不平的
84784957
2021 12/13 14:04
老师就是在这个12月份除了收到其他项目的成本发票外，扣掉3月份预缴的企业所得税，剩下的利润总额就是要补得发票对吗？
meizi老师
2021 12/13 14:08
你好 ； 是的； 最好是有发票来
84784957
2021 12/13 14:14
老师这是我本年累计的利润总额1793919元，抵扣掉预缴的企业所得税11394元，假如12月份没有成本票，到第四季度不交企业所得税，我还要准备133玩的成本票对吗？133万
meizi老师
2021 12/13 14:16
你好 ； 是的 ； 不然你汇算最终 可能 会影响 利润的 ； 因为没有发票会调增 ； 前提是 这些发票都是真实发生的
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