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老师，跨境服务免税收入在增值税申报的时候应该填到哪里呢？ 是填入免抵退税还是填入免税销售额？因为是香港公司不需要开票是不是要直接填到未开票收入里面？ （之前已经在税局做了跨境收入的备案，见图三）
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填写到免税销售额里面的。
2021 12/13 12:49
84784983 
2021 12/13 12:54
那免抵退税的出口销售额那边不用填吗？我之前预录收入的是后自动生成是这样的
郭老师 
2021 12/13 12:56
截图你的附表一看一下的。
84784983
2021 12/13 13:02
截图哪个附表？
郭老师
2021 12/13 13:05
你好
同学，你的附表一。
84784983
2021 12/13 13:07
是这个吗？？？
郭老师
2021 12/13 13:11
不是的，这个是减免明细表，表头上不都写着。
84784983
2021 12/13 13:19
之前我是这样填报的，但是感觉不太对...
郭老师
2021 12/13 13:22
那你倒数第三行就不要填写啦。
郭老师
2021 12/13 13:22
你都填写了不对的
84784983
2021 12/13 13:29
那个是之前录入免税收入的时候自动带出来的，那我是填到“未开票收入-免税收入销售额”里面吗（第6列19行）？
郭老师
2021 12/13 13:33
你好，对的是的，是这么做的。
84784983
2021 12/13 13:36
那其他地方是不需要填了吗？
第一次做这个跨境服务免税收入，真的是一头雾水，多谢老师指导了。
郭老师
2021 12/13 13:37
其他的不需要填写的，其他的已经填写完了。比如你的减免明细表，第一列和第三列填写你的免税销售额。
84784983
2021 12/13 13:54
好的，谢谢老师。更正申报，我更正申报了2次。应该不影响企业的纳税信用等级低的吧？
郭老师
2021 12/13 13:57
这个不影响的，没有关系。
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