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问题已解决
请问以前年度计提并缴纳的营业税和附加费，个人所得税，现在收到税局退税，应该怎么做账务处理？
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你好； 借银行存款贷 应交税费- 应交个人所得税； -营业税 - 城建税- 教育费附加- 地方教育费附加 ； 借 应交税费- 应交个人所得税； -营业税 - 城建税- 教育费附加- 地方教育费附加 贷利润分配-未分配利润 ； 其他应付款-个税部分
2021 12/13 15:23
84785002 
2021 12/13 15:51
那老师请帮看哪个对
1、借 银行存款，贷 应交税费---营业税，城建税，教育费附加，地方教育费附加，个人所得税；借：应交税费---营业税，城建税，教育费附加，地方教育费附加，贷：利润分配---未分配利润。
2、借 银行存款，贷 工程税金及附加---XX项目国，借 应交税费应交税费---营业税，城建税，教育费附加，地方教育费附加，贷 利润分配---未分配利润
上面2个哪个对，还有第二步是红字做吗
meizi老师 
2021 12/13 15:56
你好 ； 借银行存款贷 应交税费- 应交个人所得税； -营业税 - 城建税- 教育费附加- 地方教育费附加 ； 借 应交税费- 应交个人所得税； -营业税 - 城建税- 教育费附加- 地方教育费附加 贷利润分配-未分配利润 ； 其他应付款-个税部分按照我 写的来做账 ；
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