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请问采购方开错了发票,冲红了,我方已认证抵扣,怎么做账务处理?冲红是借库存商品负数,进项税转出负数,贷应付负数吗
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是借库存商品负数,进项税 负数,贷应付负数
2021 12/13 17:21
84784951 
2021 12/13 17:39
不用做转出的明细了吗?
辜老师 
2021 12/13 17:43
进项税负数体现可以的，用进项税转出的话，应该是贷方体现的
84784951
2021 12/13 17:50
我是对方开错了发票,但我认证抵扣了,后来又冲红了,报税时附表2里进项税已转出了,所以当然是要做一笔分录冲减的，只是我不确定是不是用进项税转出来替代进项税这科目
辜老师
2021 12/14 08:50
这两个明细科目都是可以的
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