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问题已解决
这个分录是计提1月份工资。那2月份发放工资时候该怎么操作？下个月发放时候借 应付职工薪酬65318.12 贷 银行存款65318.12.
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你好！
实际发放是按照差额处理的，你的分录是对的。
2021 12/14 16:27
84785006 
2021 12/14 16:33
到了下个月的话其他应收款这个科目怎么转
小五子老师 
2021 12/14 16:36
图片的这个分录其他应收款就是平了的。
下个月交的社保费用当中，
借：其他应收款
贷：银行存款
84785006
2021 12/14 16:45
老师你看我这个对吗？
小五子老师
2021 12/14 16:46
实务中都是先有你做的这笔分录，才有老师课件的分录的，你做的应该放到上个月，而不是下个月。
84785006
2021 12/14 16:56
就是绕不清工资工资社保这块连续两个月该怎么写分录，
小五子老师
2021 12/14 17:00
你的理解都是对的，分录也是对的，碰到实务工作你就会明白顺序。
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