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问题已解决
我们是小规模物业公司，关于收到的物业费做账问题。 我是欠费的做了应收账款， 预交的我做的预售账款。 但是今天问了老师说 欠费的不用做账。交了物业费的就做收入。 那我现在已经做了预售和预交的 要怎么调账吗？
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同学，你好，欠费的账款，可以直接红冲之前的分录。预交的，可以直接做收入申报。
2021 12/14 17:33
84784994 
2021 12/14 17:34
可以直接把分录写给我吗？谢谢啦
森林老师 
2021 12/14 17:37
你应收账款的分录怎么写的，反馈给我。
预收账款的分录，你是借银行，贷预收，对吧，现在借预收，贷主营业务收入，应交税费
84784994
2021 12/14 17:52
我每个月都把每家每户的物业费要做一次，比如做11月份的账，收到费了，做收款凭证，借库存现金，贷预收账款，每个月还要做转账凭证，借预收账款或应收款账款，贷主营业务收入，应交税费
84784994
2021 12/14 17:54
那种一次性预收缴几个月一年的，是做的借库存现金，贷预收账款，每个月结转一次借预收，贷主营业务收入应交税费
森林老师
2021 12/14 17:58
同学，你好，这个分录没有问题的。
84784994
2021 12/14 18:01
那照这个老师的说法，当月业主没有交当月的，就不能做应收，贷主营业务收入，应交税费，只有等到业主来交了才能确认收入
森林老师
2021 12/14 18:02
你这个是预收的，这个没有问题，你收到的时候可以确认收入，也可以在他们实际承担的月份确认收入。
而应收账款，你是怎么做的呢，借应收账，贷什么呢？--------这个因为这个收入没有实际到账，不做收入的，什么时候交钱开票再做收入。所以老师的回复是对的。
84784994
2021 12/14 18:09
那我把未到账的也做了收入了，现在怎么调账
森林老师
2021 12/15 08:32
先不要动了，以后的做法改了就可以了
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