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问题已解决
如果我已经做了借：管理费用～社保费 借：其他应收款～员工 个人社保 贷：银行存款 工资不做计提，我该如何做分录把其他应收～个人部分冲销掉呢？员工个人的其他应收已经从他们实际发放的工资里扣除了
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同学你好，员工个人的其他应收已经从他们实际发放的工资里扣除了——工资是需要计提；不然这个账是不平的；
计提工资
借，管理费用等
贷，应付职工薪酬
发工资
借，应付职工薪酬
贷，其他应收款
贷，银行存款；
2021 12/15 15:11
84785017 
2021 12/15 15:15
做内账的，工资没有做计提。那如果没有做工资计提，社保公司部分和个人部分全部放管理费用吗
立红老师 
2021 12/15 15:18
同学你好，那如果没有做工资计提，社保公司部分和个人部分全部放管理费用吗——对的；
84785017
2021 12/15 15:22
谢谢老师
立红老师
2021 12/15 15:24
不客气的，祝您 学习愉快；
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