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老师 留抵的进项税额要怎么处理呀，留抵的进项税需要在增值税报表14栏进项税额转出塡写吗
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对的是的，他现在附表二里面收到退税吗。
2021 12/16 08:54
84784975 
2021 12/16 09:03
老师 不打算退税 也要填进项税额转出吗
郭老师 
2021 12/16 09:04
你好，那就不需要填写的。
84784975
2021 12/16 09:42
老师 需要做一笔这样的分录吗
郭老师
2021 12/16 09:48
你们不退税，不需要做进项转出的。
84784975
2021 12/16 09:57
账面也不需要处理吗
郭老师
2021 12/16 10:03
是的，账面上也不需要处理的，你只需要留底，再转出未交增值税借方有余额就可以了。
84784975
2021 12/16 10:07
老师能说下分录不
郭老师
2021 12/16 10:10
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
84784975
2021 12/16 11:15
老师 这样可对
郭老师
2021 12/16 11:17
可以的，可以这么做的。
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