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你好，请问老师，3月分录是借成本2万、贷银行存款2万（未收到发票） 现在收到对方8万元发票，包含之前2万发票，剩下的6万还不付款，怎么做分录呢？
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你好； 那你们实际业务是什么 。我好判断科目了
2021 12/16 17:34
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3月分录是借成本2万、贷银行存款2万（未收到发票） 现在收到对方8万元发票，包含之前2万发票，剩下的6万还不付款，怎么做分录呢？
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你好，之前公司贷款支付了2万元担保费，我做了分录借财务费用2万，贷银行存款2万，后面收到发票5千元，怎么做分录
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我小规模，咨询服务合同总款6万，对方分3次支付（己收到2万），每收到一次款项我方就开具等金额的发票一次，请问我的分录对么？借-应收账款6万 贷-主营业务收入6万。借-银行存款2万 贷-应收账款2万。那我这季度应确认的收入就是2万。以后两次收款就仅做：借-银行存款2万 贷-应收账款2万。对么？如果我一次性开具6万发票，款项还是分三次收，那分录有变化么？
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老师：九月收到一笔4万付款，其中2万是8月已开票应收账款。借 银行存款 贷 应收账款
那剩下的2万 准备等到10月开票，九月的分录怎么做？
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老师好，我小规模，今天回头看自己前两天的业务分录，有点迷糊：合同上总金额6万，对方分三次支付，己收到2万也开具了2万发票。我分录如下：借 应收账款6万 贷主营业务收入6万（附件，开具的2万发票），借银行存款2万 贷应收账款2万（附件，银行回执单）。总感觉差点什么。请老师指点。
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