00:10:00
问题已解决
你好 我想问下。非盈利组织上个月收了会费的钱。这个月我才开的发票。那上个月我是不是借：银行存款 贷：会费收入。就可以了？这个月开的会费的发票要怎么做账？？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好； 是的。 因为你们会费是免征的 ； 你开票出去 就红冲上月分录在做一笔 就行了。
2021 12/17 14:33
84784952 
2021 12/17 14:35
那就是 借会费收入？、贷什么？？
meizi老师 
2021 12/17 14:39
你好 。 比如 借银行存款负数 贷会费收入负数u；在做一笔 ：借 银行存款贷会费收入
84784952
2021 12/17 14:49
那不是等于不用做，可以直接把这个月的发票 贴到上个月的银行回单吗？这个月就不做账了 可以吗
meizi老师
2021 12/17 14:52
你好 ； 但是你账上要体现。 你开票日期是12月的哇； 你要做分录的
84784952
2021 12/17 14:55
这个月开了发票再冲会费收入可以吗？就是借：会费收入 贷：非限定性收入
meizi老师
2021 12/17 14:59
你好 ； 开票就冲哈 ； 因为你这个 是先红冲无票收入在走的
84784952
2021 12/17 15:14
老师，这个人说的不对吧，你说的才是正确的吧
meizi老师
2021 12/17 15:19
你好； 是的 。 按照我说的处理下
84784952
2021 12/17 15:25
比如 借银行存款负数 贷会费收入负数u；在做一笔 ：借 银行存款贷会费收入 」
- - - - - - - - - - - - - - -
这里贷会费收入 负数 感觉有点怪啊
meizi老师
2021 12/17 15:29
是的。 按照这个来做 ；你要红冲的哇
84784952
2021 12/17 15:33
期末需要结转损益的吗？？
meizi老师
2021 12/17 15:35
是的。 把损益结转到非限定收入 或者限定收入 去
84784952
2021 12/17 16:07
我可以这样用其他应付款来过渡吗
meizi老师
2021 12/17 16:08
你好； 你不结转损益吗 。 按我上面说的来处理
84784952
2021 12/17 16:23
可以在12月份再结转那笔吗？还是图片这样吗？
meizi老师
2021 12/17 16:23
你好； 可以的。 12月末去结转即可
84784952
2021 12/17 16:28
那其实也是可以拿过渡科目来过渡一下的是吗？
meizi老师
2021 12/17 16:32
你好； 你如果确实像过渡下 可以的
阅读 581
描述你的问题，直接向老师提问
254
意见反馈
