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问题已解决
老师您好，11月在建工程达到预定可使用状态，未竣工验收需暂估转固，还有一部分已完工，但还未收到发票，按照合同金额暂估入账，但12月项目工程只来了部分发票，请问是需要把暂估的全部金额冲销还是只冲销已开发票的金额？
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同学你好，只需要冲销已开发票的金额。
2021 12/19 14:29
84784971 
2021 12/19 15:47
老师 上月暂估时分录如下： 借：在建工程 176.99 贷：预付账款 100 应付账款 76.99 请问本月来了100的专票，分录是不是 借：在建工程 -88.5 贷：预付账款 -100 借：在建工程 88.5 应交税费—进项税 11.5 贷：预付账款 100
王雁鸣老师 
2021 12/19 15:50
同学你好，本月来了100的专票，分录 借：在建工程 -100 贷：预付账款 -100 借：在建工程 88.5 应交税费—进项税 11.5 贷：预付账款 100
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