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老师，像7月开票，应该7月预交，但是7月预交的所属期在6月，想问下这个账务处理和资料附件应该是在6月还是7月呢
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计提相关税费是在6月，缴纳税费是在7月
2021 12/20 09:03
84784960 
2021 12/20 09:25
也就是这部分差额，6月计提，7月交税，但是6月没有开票也需要计提吗
辜老师 
2021 12/20 10:48
是的，也是需要计提的额
84784960
2021 12/20 15:03
老师，预交我还是不懂呢？麻烦详细解答下呢
84784960
2021 12/20 15:16
可是像这种提前预交的不是不用计提吗，直接在6月预交的时候做这一笔
辜老师
2021 12/20 15:28
预交的增值税是不需要计提的
84784960
2021 12/20 15:57
那计提的是哪部分？7月开票，结果7月预交在了6月所属期。这个我就很纠结它到底是在7月还是6月
辜老师
2021 12/20 16:13
你预交的账务处理，在什么时候缴纳的，就什么时候做账啊
84784960
2021 12/20 16:36
按缴纳时间来做账吗，不区分所属期吗
辜老师
2021 12/20 16:36
你所属期需要交纳多少增值税，是需要计提的额
84784960
2021 12/20 16:58
对的，但是所属期交错了，6月没开票，但是相当于7月的税金我提前交了，提前到了6月
辜老师
2021 12/20 17:00
那你这个就要更正申报了啊
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