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问题已解决
计提的应付职工薪酬时候可以以下分录不： 借：管理费用-工资 贷：应付职人薪酬-工资（实发） 其他应收款（个人承担的社保） 应交税费--个税 到第二月实际支付： 借：应付职工薪酬--工资 贷：银行存款 转支社保时： 借：管理费用-社保（公司承担） 其他应收款（个人承担的社保） 贷：应付职工薪酬--社保 借：应付职工薪酬--社保 贷：银行存款
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同学你好，是不可以的；个税和个人负担的社保是在发工资时才扣下；
2021 12/21 10:24
84785009 
2021 12/21 11:37
借：管理费用-工资
贷：应付职人薪酬-工资（实际应发资）
借：应付职工薪酬--工资
贷： 其他应收款（个人承担的社保）
应交税费--个税
加一步这样可以吗？
立红老师 
2021 12/21 11:52
同学你好，
借：管理费用-工资
贷：应付职人薪酬-工资（应发工资）
借：应付职工薪酬--工资
贷： 其他应收款（个人承担的社保）
贷，应交税费--个税
贷，银行存款；
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