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问题已解决
老师就是我们购买原材料，对方已经开票了，结算时这边要扣水份，就比如发票金额是30万，但结算时扣1000元的水份，且发票是专票，这个凭证怎么做
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您好，那需要红字冲回发票，按最后结算金额重新开发票
2021 12/21 11:05
84784979 
2021 12/21 11:09
主要是对方不需要冲回重开
小林老师 
2021 12/21 11:13
您好，那您相当于发票金额大于付款金额！？
84784979
2021 12/21 11:16
对的，老师
小林老师
2021 12/21 11:32
您好，那您少支付部分计入营业外收入
84784979
2021 12/21 11:40
不能直接就以实际支付的金额做账吗？然后就是抵扣时减去不计入部分
小林老师
2021 12/21 11:49
您好，按发票金额做账，少支付计入营业外收入
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