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老师咨询一个问题，如果上月做了无票收入，这个月客户又要票了，我该怎么处理
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借应收账款负数
贷主营业务收入负数
应交税费负数，
然后再做发票的，借应收账款贷主营业务收入应交税费。
2021 12/21 11:29
84785005 
2021 12/21 11:42
申报的时候怎么整呢，之前申报做了无票收入申报，现在一怎么做呢
郭老师 
2021 12/21 11:44
你好在未开具发票一栏填写负数开具的发票一栏填写正数
84785005
2021 12/21 11:48
相当于说在无收入那栏写上个月的那笔款的负数，然后再正常报税就可以吗
郭老师
2021 12/21 11:49
对的是的，是这么做的。
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