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问题已解决
我们是小规模建筑业企业，我们去年给甲方开了增值税专用发票，年底甲方把一部分款已支付工资形式转到工人卡上，实际工人工资我公司已支付，当时我没做账务处理，现在怎么样补救处理？
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你好 ； 那支付的钱 工人又还给你公司了吗？
2021 12/21 14:23
84784950 
2021 12/21 14:25
是的，所以就是应收账款账不平了
meizi老师 
2021 12/21 14:29
你好； 不平的话。 就 退回来做平。 做了那些科目了。 发来看看
84784950
2021 12/21 14:34
甲方意思款是付了，肯定不会把票再给退回
84784950
2021 12/21 14:35
回到工人卡那部分我就没做账
meizi老师
2021 12/21 14:39
你好 ； 我是说 工人退款给你们公司没有
84784950
2021 12/21 15:17
甲方回来的那一部分款退回来了
meizi老师
2021 12/21 15:25
你好 ； 那你就做账：借应付职工薪酬-工资或者 工程施工- 合同成本 -人工费 贷 应收账款- 甲方 ； 借银行存款贷 应付职工薪酬-工资或者 工程施工- 合同成本 -人工费
84784950
2021 12/21 17:19
工资我已经支付了，个税也申报了，我能不能把这提到库存现金里，因为款是今年2月回来的我一直没入账
meizi老师
2021 12/21 17:23
你好 ； 那你是是现金给你门的吗 ；不是的话就别乱做库存现金
84784950
2021 12/21 17:35
我已经从工人卡上转到我私户上用了
meizi老师
2021 12/21 17:50
你好 ； 用了就挂科目。 挂其他应收款- 你
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