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问题已解决
我公司购买商品，预估材料款90万（借：存货 贷：应付账款-材料款），后来收到fp70万，同时我公司支付供应商70万，此时应付账款-材料款余额为20万。现在我公司和供应商签订协议，尾款20万不用支付了。应付账款-材料款20万该如何平账，该交哪些税。请老师指导
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您好
请问您收到的材料是90万还是70万的？
2021 12/21 22:20
68070069 
2021 12/22 07:47
合同是90万
bamboo老师 
2021 12/22 07:55
根据发票金额入账就好了 把多暂估的20万红字冲销
68070069
2021 12/22 08:33
这个20万不用交税 直接冲销吗
bamboo老师
2021 12/22 08:44
这个20万不用交税 直接冲销 是的
68070069
2021 12/22 09:00
要是我们暂估90 收到fp80 支付了70 剩余未支付的20不用负了。这个怎么处理 ？要交什么税
我们公司经常有这样的事。
bamboo老师
2021 12/22 09:00
请问货物收到的是多少？
68070069
2021 12/22 09:07
货物按合同签订的话应该是90 被起诉了 调解协议写的尾款不用负了
68070069
2021 12/22 09:07
货物按合同签订的话应该是90 被起诉了 调解协议写的尾款不用负了
bamboo老师
2021 12/22 09:08
协议是90 对方提供的货物是90还是70？
68070069
2021 12/22 09:09
按90给的货 我们后来发现货质量不行 根本不值
bamboo老师
2021 12/22 09:10
那发票按照70还是按照90开的？如果按照70开的 冲销多计提的20就好了
68070069
2021 12/22 09:12
fp按80开的
68070069
2021 12/22 09:12
款付了70
bamboo老师
2021 12/22 09:13
那多开的10 对方不开具红字发票的话 差额10计入营业外收入科目就好了 缴纳企业所得税
68070069
2021 12/22 09:15
多谢老师耐心指导
bamboo老师
2021 12/22 09:28
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
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